GSV反恐驗(yàn)廠問題清單

程序安全

1.裝貨程序：

裝貨的安全措施是什么?誰負(fù)責(zé)監(jiān)督裝貨的過程?如何檢查集裝箱?評(píng)估價(jià)集裝箱的標(biāo)準(zhǔn)是什么?負(fù)責(zé)人是誰?發(fā)現(xiàn)異常時(shí)的處理程序是什么?

2.貨物追蹤程序：

工廠如何確保貨物及時(shí)運(yùn)送到港口或集運(yùn)商處?不同的情況有不同的程序嗎?負(fù)責(zé)人是誰?有記錄嗎?記錄存放在哪兒，保存多久?發(fā)現(xiàn)異常時(shí)的處理程序是什么?

3.貨物查驗(yàn)程序：

①按照貨運(yùn)文件清點(diǎn)產(chǎn)品的程序是什么?負(fù)責(zé)人是誰?如何進(jìn)行記錄?出現(xiàn)異?；虿町悤r(shí)的處理程序是什么?

②檢查所有發(fā)貨是否已正確加貼標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)、稱重、清點(diǎn)和記錄的程序是什么?負(fù)責(zé)人是誰?

4.封條查驗(yàn)程序：

查驗(yàn)封條的程序是什么?負(fù)責(zé)人是誰?如何進(jìn)行記錄?發(fā)現(xiàn)異常時(shí)的處理程序是什么?

5.禁止卡車司機(jī)參與裝貨：

裝貨期間卡車司機(jī)應(yīng)遵循什么原則?誰負(fù)責(zé)確?？ㄜ囁緳C(jī)沒有參與裝貨?

6.非法活動(dòng)檢查程序：

發(fā)現(xiàn)非法活動(dòng)時(shí)通知執(zhí)法機(jī)關(guān)的程序是什么?進(jìn)行報(bào)告的管理系統(tǒng)是什么?

7.貨運(yùn)文件授權(quán)：

誰負(fù)責(zé)編制所有貨運(yùn)文件?阻止未獲授權(quán)人員接觸貨運(yùn)文件的程序是什么?負(fù)責(zé)人是誰?誰有權(quán)簽署貨運(yùn)文件?

8.集裝箱存放：

存放空集裝箱的程序是什么?誰負(fù)責(zé)確保集裝箱已上鎖并存放在安全區(qū)域?是否制定了程序，在裝貨前重新檢查存放的集裝箱?誰負(fù)責(zé)重新檢查?

實(shí)體安全

1.周邊環(huán)境：

工廠入口在哪里?在工廠入口采用了何種安全控制裝置以監(jiān)視人員和車輛的出入?廠方采用了什么程序維護(hù)工廠入口安全?

2.上鎖：

工廠關(guān)閉時(shí)，如何確保門窗已鎖好?負(fù)責(zé)人是誰?

3.貨物儲(chǔ)存：

廠方如何在倉(cāng)庫(kù)中區(qū)分外銷和內(nèi)銷貨物?廠方如何限制危險(xiǎn)貨物的進(jìn)入?負(fù)責(zé)人是誰?采用何種安全機(jī)制?(屏障?閉路電視?警衛(wèi)?其它)誰有權(quán)接觸不同類型的貨物和進(jìn)入不同的區(qū)域?

4.包裝和裝貨：

①?gòu)S方如何確保未獲授權(quán)人員不會(huì)進(jìn)入包裝和裝貨區(qū)域?負(fù)責(zé)人是誰?采用何種安全機(jī)制?(如：警衛(wèi)檢查證件;閉路電視監(jiān)控;封鎖和隔離區(qū)域等)如果由警衛(wèi)負(fù)責(zé)，警衛(wèi)何時(shí)在崗?哪類員工可以進(jìn)入這些區(qū)域?有任何記錄嗎?

②裝貨期間，如何維護(hù)裝貨區(qū)域周邊的安全?采用何種機(jī)制?負(fù)責(zé)人是誰?

5.閉路電視系統(tǒng)維護(hù)：

如果使用了閉路電視，誰負(fù)責(zé)監(jiān)視攝像機(jī)所監(jiān)控的區(qū)域?發(fā)現(xiàn)不當(dāng)行為時(shí)應(yīng)執(zhí)行哪些程序?錄像帶保存多久?負(fù)責(zé)人是誰?誰負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)?設(shè)備存放在哪兒?誰可以進(jìn)入此區(qū)域?此區(qū)域安全嗎?

6.警報(bào)系統(tǒng)維護(hù)：

如果使用警報(bào)，誰擁有警報(bào)密碼?誰可以進(jìn)入設(shè)備存放的區(qū)域?如何保障此區(qū)域的安全?有人闖入時(shí)應(yīng)執(zhí)行哪些程序?

7.鑰匙追蹤：

誰擁有工廠的鑰匙?發(fā)放一套新鑰匙的程序是什么?有登記鑰匙所有人的記錄嗎?

8.私人或訪客車輛停放：

員工或訪客可以停放車輛嗎?是否有指定的停車場(chǎng)所?誰負(fù)責(zé)監(jiān)控停車區(qū)域?有核查未獲授權(quán)車輛的措施嗎?所有事故都作記錄了嗎?如果進(jìn)行了記錄，記錄存放在哪里?記錄保存多久?誰負(fù)責(zé)保存這些文檔?

出入控制

1.員工證件：

給新員工制作證件的步驟是什么?證件中應(yīng)包括哪些信息?誰制作和控制證件的發(fā)放?有不同出入權(quán)限的不同類型員工的證件外觀有何不同?哪種證件允許員工進(jìn)入限制區(qū)域?收回已離職員工身份證件、廠房出入和設(shè)備使用權(quán)限(證件、鑰匙卡等)的程序是什么?

2.訪客出入控制：

訪客進(jìn)入工廠的程序是什么?訪客應(yīng)出示何種類型照片證件?訪客應(yīng)通過哪些出入口進(jìn)入工廠?誰負(fù)責(zé)確認(rèn)訪客可以進(jìn)入經(jīng)過批準(zhǔn)的區(qū)域?訪客登記表上記錄了哪些信息?記錄保存多久，存放在何處?誰有權(quán)接觸并負(fù)責(zé)發(fā)放和收回訪客證?對(duì)于未能出示帶照片證件的訪客應(yīng)采取何種措施?訪客進(jìn)入工廠后受到監(jiān)控嗎?負(fù)責(zé)人是誰?訪客到達(dá)后應(yīng)通知誰?哪類訪客需要密切監(jiān)督?工廠的哪些區(qū)域嚴(yán)禁訪客單獨(dú)出入?

3.核查未獲授權(quán)個(gè)人：

核查未獲授權(quán)人員或未有佩戴證件的訪客的步驟是什么?工作人員要做什么?管理人員和警衛(wèi)要做什么?工廠的哪些區(qū)域受到限制?改善安全薄弱的地方，應(yīng)采取什么程序?

4.員工出入控制：

如何核查進(jìn)入員工?(如：警衛(wèi)檢查證件、刷卡、鑰匙密碼等)如何決定區(qū)域的進(jìn)出?