ISO 9001／TL 9000要求

    對應(yīng)文件名稱

質(zhì)量管理體系

文件名稱和編號

4．1  一般要求

質(zhì)量規(guī)劃程序(QP-52)

4．2  文件化要求

產(chǎn)品外加工及外購程序(QP-74)

4．2．1  概述

質(zhì)量手冊(QM-01)

4．2．2  質(zhì)量手冊

文件制作程序(QP-423—1)

4．2．3  文件控制

文件編號程序(QP-423—2)

4．2．3．C．1  顧客提供文件和資料的控制

文件管制程序(QP-423—3)

4．2．4  記錄管制

質(zhì)量記錄管理程序(QP-424)

5  管理職責(zé)

質(zhì)量手冊(QM-01)

5．1  管理承諾

管理責(zé)任程序(QP-551)

5．2  顧客為重

質(zhì)量管理評審程序(QP-56)

5．2．C．1  顧客關(guān)系發(fā)展

顧客關(guān)系開發(fā)和溝通程序(QP-52-TL)

5．2．C．2  顧客溝通程序

顧客滿意度調(diào)查管理程序(QP-821)

5．3質(zhì)量方針

質(zhì)量手冊(QM-01)

5．4  規(guī)劃

質(zhì)量規(guī)劃程序(QP-5．2)

5．4．1  質(zhì)量目標(biāo)

衡量指標(biāo)收集匯報程序(QP-541—TL)

5．4．1．C．1  質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量管理評審程序(QP-56)

5．4．2  質(zhì)量體系策劃

質(zhì)量手冊(QM-OD

5．4．2．C．1  長期和短期質(zhì)量策劃

管理責(zé)任程序(QP-551)

5．4．2．C．2  顧客輸入

5．4．2．C．3  供應(yīng)商輸入

5．5  職責(zé)、權(quán)限與溝通

5．5．1  職責(zé)及權(quán)限

5．5．2  管理者代表

5．5．3  內(nèi)部溝通

5．6  管理評審

質(zhì)量管理體系

文件名稱和編號

5．6．1  總則

質(zhì)量手冊(QM-01)

5．6．2  評審輸入

質(zhì)量管理評審程序(QP-56)

5．6．3  評審輸出

質(zhì)量手冊(QM-01)

6  資源管理

教育培訓(xùn)管理程序(QP-622—1)

6．1  資源提供

員工招聘程序(QP-622—2)

6．2  人力資源

新進(jìn)人員教育訓(xùn)練實施程序(QP-622—3)

6．2．1  概述

課程開發(fā)管理程序(QP-622—4)

6．2．2  能力、意識和培訓(xùn)    ，  ．

安全教育防護(hù)管制程序(QP—622—5—TL)

6．2．2．C．1  內(nèi)部課程開發(fā)

ESD靜電防護(hù)管制程序(QP-622—6—TL)

6．2．2．C．2  質(zhì)量改進(jìn)概念

電子信息管理程序(QP-63—1)

6．2．2．C 3  培訓(xùn)需求和意識

制程管制程序(QP-751—1)

6．2．2．C．4  ESD培訓(xùn)1

機器設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)程序(QP-63—2)

6．2．2．C．5  先進(jìn)的質(zhì)量培訓(xùn)    ·

機電設(shè)備管理程序(QP-63—3)

6．2．2．C．6  培訓(xùn)內(nèi)容

車輛管理規(guī)定(QP-63—4)

6．2．2．HV．1  操作者資格

工作環(huán)境管理程序(QP-64—1)

6．3  基礎(chǔ)設(shè)施

5S管理程序(QP-64—2)

6．4  工作環(huán)境

安全教育防護(hù)管制程序(QP-622—5—TL)

6．4．C．1  工作區(qū)域

質(zhì)量規(guī)劃程序(QP-52)

7  產(chǎn)品實現(xiàn)

產(chǎn)品生命周期規(guī)劃程序(QP-71—1—TL)

7．1  產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

新產(chǎn)品導(dǎo)人計劃(QP-71—2—TL)

7．1．巴1  生命周期模式

產(chǎn)品生命周期結(jié)束策劃(QP—71—3—TL)

7．1．C．2  新產(chǎn)品導(dǎo)入

工程圖紙管理程序(QP-71—4)

7．1．C．3  災(zāi)難恢復(fù)

制程管制程序(QP-751)

7．1．C．4  生命周期結(jié)束策劃

緊急應(yīng)變及災(zāi)害回復(fù)管理程序(QP-751—HSl—TL)

7．1．HS．1  配置管理計劃

計算機軟件資源策劃程序(QP-71—S-TL)

7．1．S．1  估計

系統(tǒng)設(shè)備的安裝測試驗收計劃(QP-71—V—TL)

7．1．S．2  計算機資源

7．1．S．3  支持軟件及工具管理

7．1．V．1  服務(wù)交付計劃

．2  顧客有關(guān)的過程

詢價、報價程序(QP-72—1)

7．2．1  產(chǎn)品有關(guān)要求的確定

合約(訂單)審查程序(QP-72-2)

7．2．2  產(chǎn)品有關(guān)要求的評審

顧客抱怨處理程序(QP-72—3—TL)

7．2．3  顧客溝通

顧客反饋處理程序(QP-72—4-TL)

7．2．3．C．1  關(guān)于問題的通知

顧客特別要求說明(QP-72—5—TL)

7．2．3．C．2  問題嚴(yán)重程度

退貨(修)管理程序(QP-72—6—TL)

7．2．3．C．3  問題升級

顧客滿意度調(diào)查管理程序(QP-82D

7．2．3．C．4  顧客反饋

產(chǎn)品設(shè)計管制程序(QP-731)

7．2．3．H．1  組織的召回過程

系統(tǒng)設(shè)備的現(xiàn)場技術(shù)支持程序(QP-723-TL)

7．3  設(shè)計和開發(fā)

新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)管制程序(QP-73—1)

7．3．1  設(shè)計和開發(fā)策劃

衍生產(chǎn)品管理程序(QP-73-2)

7．3．1．C．1  項目計劃

產(chǎn)品規(guī)劃程序(QP-73—3)

7．3．1．C2  需求的可追溯性

產(chǎn)品設(shè)計管制程序(QP-73-4)

7．3．1．C．3  測試策劃

樣品試作程序(QP-73—5)

7．3．1．S．1  集成策劃

產(chǎn)品量試程序(QP-73—6)

7．3．1．S．2  移植策劃

信賴性試驗管理程序(QP-73—7)

7．3．2  設(shè)計和開發(fā)輸入

軟件項目的新產(chǎn)品開發(fā)管理程序(QP-73—S-1—

7．3．2．C1  顧客和供應(yīng)商輸入

TL)

7．3．2．C．2  設(shè)計和開發(fā)需求

軟件項目的需求管理程序(QP-73-S-2—TL)

7．3．2．H．1  需求的內(nèi)容

軟件新產(chǎn)品的發(fā)布管理程序(QP-73—S-3-TL)

7．3．2．S．1  軟件需求的確定

軟件項目的新產(chǎn)品開發(fā)項目管理程序(QP-73—S—

7．3．2．S．2  需求分配

4—TL)

7．3．3  設(shè)計和開發(fā)輸出

工程變更程序(QP-73—8)

7．3．3．S．1  軟件設(shè)計和開發(fā)輸出

工程圖紙管理程序(QP-71—4)

7．3．3．V．1  服務(wù)設(shè)計和開發(fā)輸出

軟件項目的開發(fā)變更管理程序(QP-73—S-5—TL)

7．3．4  設(shè)計和開發(fā)評審

軟件項目的配置管理程序(QP-73-S-6—TL)

7．3．5  設(shè)計和開發(fā)驗證

7．3．6  設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)

7．3．6．S．1  發(fā)布管理

7．3．7  設(shè)計和開發(fā)更改的控制

7．3．7．C．1  變更管理過程

7．3．7．C．2  通知顧客

7．3．7．HS．1  問題解決的配置管理

7．3．7．H．1  組成變化

7．4  采購

采購管理程序(QP-74—1)

7．4．1  采購過程

合格供貨商管理程序(QP-74—2)

7．4．1．C．1  采購程序

模具發(fā)包管理程序(QP-74—3)

7．4．2  采購信息

零件認(rèn)可程序(QP-74—4)

7．4．3  采購產(chǎn)品的驗證

進(jìn)料檢驗程序(QP-824—1)

7．5  生產(chǎn)和服務(wù)提供

質(zhì)量糾紛處理程序(QP-852—1)

7．5．1  生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

制程管制程序(QP-751—1)

7．5．1．C．1  組織的支持計劃

QC工程圖管理辦法(QP-751—2)

7．5．1．C．2  服務(wù)資源

生產(chǎn)計劃管制程序(QP~751—3)

7．5．1．HS．1  應(yīng)急服務(wù)

交貨異常處理程序(QP-751—4)

7．5．1．HS．2  安裝計劃

模、治工具管理程序(QP-751—5)

7．5．1．S．1  補丁程序

產(chǎn)品防護(hù)管理程序(QP-755—2)

7．5．1．S．2  補丁文件

退貨(修)管理程序(QP-72—6—TL)

7．5．1．S．3  復(fù)制

顧客抱怨處理程序(QP-72—3—TL)

7．5．1．V．1  提供服務(wù)使用的軟件

緊急應(yīng)變及災(zāi)害回復(fù)管理程序(QP-751·HSl—TL)

7．5．1．V．2  工具變更

系統(tǒng)產(chǎn)品現(xiàn)場安裝測試驗收管理程序(QP-751—

7．5．2  生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)

Vl—TL)

7．5．2．HV．1  操作變更

系統(tǒng)產(chǎn)品維護(hù)和技術(shù)支持管理程序(QP-751-V2-TL)

7．5．3  標(biāo)識和可追溯性

系統(tǒng)產(chǎn)品項目管理程序(Q1：'-751—V3—TL)

7．5．3．HS．1  產(chǎn)品標(biāo)識

軟件產(chǎn)品的補丁管理程序(QP-751—S-1—TL)

7．5．3．H．1  召回的可追溯性

軟件產(chǎn)品的復(fù)制管理程序(QP-751—S-2—TL)

7．5．3．H．2  設(shè)計更改的可追溯性

產(chǎn)品鑒別與追溯管制程序(QP-753—1)

7．5．4  顧客財產(chǎn)

原物料，產(chǎn)品編號程序(QP-753—2)

7．5．5  產(chǎn)品防護(hù)

產(chǎn)品批號管制程序(QP-753—3)

7．5．5．C．1  防靜電保護(hù)

顧客財產(chǎn)管理程序(QP-754)

7．5．5．HS．1  包裝和標(biāo)簽審核

倉儲管理辦法(QP-755—1)

7．5．5．HS．1  退化

產(chǎn)品防護(hù)管理程序(QP-755—2)

7．5．5．S．1  軟件病毒防護(hù)

材料倉庫管理程序(QP-755—3)

成品倉庫管理程序(QP-755—4)

產(chǎn)品包裝搬運作業(yè)辦法(QP-755—5)

ESD靜電防護(hù)管制程序(QP-755—6—TL)

電子信息管理程序(QP-63—1)

7．6  監(jiān)控和測量設(shè)備的控制

儀器校驗管理程序(QP-76—1)

7．6．H．1  設(shè)備標(biāo)識

檢測設(shè)備變異管理(QP-76—2)

8  測量、分析和改進(jìn)

樣品管理程序(QP-76—3)

8．1  概述

設(shè)備保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)(QP-76—4)

8．2  監(jiān)測和測量

儀器量具校正標(biāo)準(zhǔn)(QP-76—5)

8．2．1  顧客滿意

儀器量具操作標(biāo)準(zhǔn)(QP-76—6)

8．2．1．C．1  顧客滿意資料

質(zhì)量手冊(QM-01)

8．2．2  內(nèi)部審核

顧客滿意度調(diào)查管理程序(QP-821)

8．2．3  過程的監(jiān)測和測量

內(nèi)部審核程序(QP-822)

8．2．3．C1  過程的測量    ·

進(jìn)料檢驗程序(QP-824—1)

8．2．4  產(chǎn)品的監(jiān)控和測量

進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)(QP-824—2)

8．2．4。HV．1  檢驗和測試文件

制程檢查程序(QP-824—3)

8．2．4．HV．2  檢驗和測試記錄

制程檢驗標(biāo)準(zhǔn)(QP~824—4)    ．

8．2．4。H．1  周期性再測試

成品檢驗程序(QP-824—5)

8．2．4。H．2  測試內(nèi)容

成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)(QP-824-6)

8．2．4．H．3  測試頻率

數(shù)據(jù)分析管理程序(QP-84—1)

8．2．4．H．4  返修和返還產(chǎn)品的測試

可靠度試驗程序(QP-824—7-TL)

8．2．4．S．1測試文件

可靠度試驗標(biāo)準(zhǔn)(QP-824-8-TL)

8．3  不合格品的控制

返工，返修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(QP-824—9)

8．4  數(shù)據(jù)分析

實驗室管理程序(QP-824，10)

8．4．巴1  不合格產(chǎn)品的趨勢分析

不合格晶處理程序(QP-83—1)

8．4．H．1  現(xiàn)場績效數(shù)據(jù)

質(zhì)量異常處理程序(QP-83—1)

8．4．V．1  服務(wù)績效數(shù)據(jù)

糾正預(yù)防措施管理程序(QP-85—1)

數(shù)據(jù)分析管理程序(QP-84—1)

統(tǒng)計技術(shù)與制程能力分析程序(QP-84-2)

質(zhì)量異常處理程序(QP-85—3)

糾正預(yù)防措施管理程序(QP-85—1)

失效模式與原因分析程序(QP-85—2)

質(zhì)量管理體系

8．5  改進(jìn)

文件名稱和編號

8．5．1  持續(xù)改進(jìn)

持續(xù)改善管理程序(QP-851—l—TL)

8．5．1．C．1  質(zhì)量改進(jìn)計劃

糾正預(yù)防措施管理程序(QP-85—1)

8．5．1．C．2  員工參與

失效模式與原因分析程序(QP-85—2)

8．5．2  糾正措施

質(zhì)量異常處理程序(QP-85—3)

8．5．3  預(yù)防措施

8．5．2．S．1  問題解決